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中共上海市松江区纪律检查委员会 2020年度部门预算
目 录
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一、部门主要职能
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二、部门机构设置
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三、名词解释
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四、部门预算编制说明
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五、部门预算表
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1. 2020年部门财务收支预算总表
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2. 2020年部门收入预算总表
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3. 2020年部门支出预算总表
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4．2020年部门财政拨款收支预算总表
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5．2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
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6．2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
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7．2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
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8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
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六、其他相关情况说明
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中共上海市松江区纪律检查委员会主要职能
中共上海市松江区纪律检查委员会是财政拨款的一级预算单位。
根据《中共上海市松江区委印发〈松江区深化国家监察体制改革试点工作实施方案〉的通知》（松委〔2017〕215号），撤销区监察局和区检察院的反贪、反渎、预防职务犯罪等部门，成立区监察委员会，将相关机构、职能、人员转隶至区监察委员会。区纪委、区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。
1、中共上海市松江区纪律检查委员会主要工作职能如下：
维护党的章程和其他党内法规，协助党的委员会加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；检查和处理党的组织和党员违反的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。
2、上海市松江区监察委员会主要工作职能如下：
维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。
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中共上海市松江区纪律检查委员会机构设置
中共上海市松江区纪律检查委员会部门预算是包括中共上海市松江区纪律检查委员会本部的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，具体包括：
1. 中共上海市松江区纪律检查委员会本部
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名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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2020年中共上海市松江区纪律检查委员会预算编制说明
2020年，中共上海市松江区纪律检查委员会预算支出总额为2663.39万元，其中：财政拨款支出预算2663.39万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2663.39万元，政府性基金拨款支出预算0.00万元，无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出主要内容如下
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1、“行政运行”1776.81万元，主要用于：行政职工工资福利支出、物业管理费、区级单位办公用房租赁费、福利费、其他社会保险缴费、能源费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。
2、“一般行政管理事务”88.43万元，主要用于：党风政风监督工作、菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件工作、警示宣传教育、松江区领导干部廉政档案系统运维、全面从严治党“四责协同”机制履责纪实平台运维。
3、“大案要案查处”50.00万元，主要用于：根据职权和管辖范围，严肃查处我区党员、党组织和监察对象违犯党章、党纪政纪和国家法律法规的行为过程中的各项支出。
4、“培训支出”10.00万元，主要用于：纪检系统业务培训。
5、“归口管理的行政单位离退休”6.99万元，主要用于：行政单位退休人员的福利支出及离休人员遗属的补贴支出。
6、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”127.91万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。
7、“机关事业单位职业年金缴费支出”63.95万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。
8、“行政单位医疗”76.54万元，主要用于：按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
9、“住房公积金”192.16万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
10、“购房补贴”270.6万元，主要用于公务员购房补贴的支出。
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2020年部门财务收支预算总表
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编制部门：中共上海市松江区纪律检查委员会
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单位：元
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本年收入
|
本年支出
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项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
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一、财政拨款收入
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26,633,896.46
|
一、
|
一般公共服务支出
|
19,152,374.83
|
|
|
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1.
一般公共预算资金
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26,633,896.46
|
二、
|
教育支出
|
100,000.00
|
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2.
政府性基金
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三、
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社会保障和就业支出
|
1,988,503.05
|
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|
二、事业收入
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四、
|
卫生健康支出
|
765,439.12
|
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三、事业单位经营收入
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五、
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住房保障支出
|
4,627,579.46
|
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四、其他收入
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收入总计
|
26,633,896.46
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支出总计
|
26,633,896.46
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2020年本部门收入预算2663.39万元，比上年增加395.92万元，增长17.46%，主要原因是由于人员大幅调入；支出预算2663.39万元，比上年增加395.92万元，增长17.46%，主要原因是由于人员大幅调入。
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2020年部门收入预算总表
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编制部门：中共上海市松江区纪律检查委员会
|
|
|
单位：元
|
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|
|
项目
|
收入预算
|
|
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位
|
其他收入
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
经营收入
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
19,152,374.83
|
19,152,374.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
201
|
11
|
|
纪检监察事务
|
19,152,374.83
|
19,152,374.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
201
|
11
|
01
|
行政运行
|
17,768,124.83
|
17,768,124.83
|
|
|
0.00
|
|
|
|
201
|
11
|
02
|
一般行政管理事务
|
884,250.00
|
884,250.00
|
|
|
0.00
|
|
|
|
201
|
11
|
04
|
大案要案查处
|
500,000.00
|
500,000.00
|
|
|
0.00
|
|
|
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205
|
|
|
教育支出
|
100,000.00
|
100,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
205
|
08
|
|
进修及培训
|
100,000.00
|
100,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
205
|
08
|
03
|
培训支出
|
100,000.00
|
100,000.00
|
|
|
0.00
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1,988,503.05
|
1,988,503.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
1,988,503.05
|
1,988,503.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
行政单位离退休
|
69,920.00
|
69,920.00
|
|
|
0.00
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,279,055.37
|
1,279,055.37
|
|
|
0.00
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
639,527.68
|
639,527.68
|
|
|
0.00
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
765,439.12
|
765,439.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
765,439.12
|
765,439.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
765,439.12
|
765,439.12
|
|
|
0.00
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
4,627,579.46
|
4,627,579.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
4,627,579.46
|
4,627,579.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
1,921,579.46
|
1,921,579.46
|
|
|
0.00
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
2,706,000.00
|
2,706,000.00
|
|
|
0.00
|
|
|
|
合
计
|
26,633,896.46
|
26,633,896.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2020年部门支出预算总表
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制部门：中共上海市松江区纪律检查委员会
|
单位：元
|
|
|
|
项目
|
支出预算
|
|
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
19,152,374.83
|
17,768,124.83
|
1,384,250.00
|
|
|
|
201
|
11
|
|
纪检监察事务
|
19,152,374.83
|
17,768,124.83
|
1,384,250.00
|
|
|
|
201
|
11
|
01
|
行政运行
|
17,768,124.83
|
17,768,124.83
|
0.00
|
|
|
|
201
|
11
|
02
|
一般行政管理事务
|
884,250.00
|
0.00
|
884,250.00
|
|
|
|
201
|
11
|
04
|
大案要案查处
|
500,000.00
|
0.00
|
500,000.00
|
|
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
100,000.00
|
0.00
|
100,000.00
|
|
|
|
205
|
08
|
|
进修及培训
|
100,000.00
|
0.00
|
100,000.00
|
|
|
|
205
|
08
|
03
|
培训支出
|
100,000.00
|
0.00
|
100,000.00
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1,988,503.05
|
1,988,503.05
|
0.00
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
1,988,503.05
|
1,988,503.05
|
0.00
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
行政单位离退休
|
69,920.00
|
69,920.00
|
0.00
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,279,055.37
|
1,279,055.37
|
0.00
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
639,527.68
|
639,527.68
|
0.00
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
765,439.12
|
765,439.12
|
0.00
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
765,439.12
|
765,439.12
|
0.00
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
765,439.12
|
765,439.12
|
0.00
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
4,627,579.46
|
4,627,579.46
|
0.00
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
4,627,579.46
|
4,627,579.46
|
0.00
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
1,921,579.46
|
1,921,579.46
|
0.00
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
2,706,000.00
|
2,706,000.00
|
0.00
|
|
|
|
合
计
|
26,633,896.46
|
25,149,646.46
|
1,484,250.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年部门财政拨款收支预算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制部门：中共上海市松江区纪律检查委员会
|
|
|
单位：元
|
|
|
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
|
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
|
|
一、一般公共预算资金
|
26,633,896.46
|
一、
|
一般公共服务支出
|
19,152,374.83
|
19,152,374.83
|
0.00
|
|
|
|
二、政府性基金
|
|
二、
|
教育支出
|
100,000.00
|
100,000.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
三、
|
社会保障和就业支出
|
1,988,503.05
|
1,988,503.05
|
0.00
|
|
|
|
|
|
四、
|
卫生健康支出
|
765,439.12
|
765,439.12
|
0.00
|
|
|
|
|
|
五、
|
住房保障支出
|
4,627,579.46
|
4,627,579.46
|
0.00
|
|
|
|
收入总计
|
26,633,896.46
|
支出总计
|
26,633,896.46
|
26,633,896.46
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制部门：中共上海市松江区纪律检查委员会
|
单位：元
|
|
|
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
19,152,374.83
|
17,768,124.83
|
1,384,250.00
|
|
|
|
201
|
11
|
|
纪检监察事务
|
19,152,374.83
|
17,768,124.83
|
1,384,250.00
|
|
|
|
201
|
11
|
01
|
行政运行
|
17,768,124.83
|
17,768,124.83
|
0.00
|
|
|
|
201
|
11
|
02
|
一般行政管理事务
|
884,250.00
|
0.00
|
884,250.00
|
|
|
|
201
|
11
|
04
|
大案要案查处
|
500,000.00
|
0.00
|
500,000.00
|
|
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
100,000.00
|
0.00
|
100,000.00
|
|
|
|
205
|
08
|
|
进修及培训
|
100,000.00
|
0.00
|
100,000.00
|
|
|
|
205
|
08
|
03
|
培训支出
|
100,000.00
|
0.00
|
100,000.00
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1,988,503.05
|
1,988,503.05
|
0.00
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
1,988,503.05
|
1,988,503.05
|
0.00
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
行政单位离退休
|
69,920.00
|
69,920.00
|
0.00
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,279,055.37
|
1,279,055.37
|
0.00
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
639,527.68
|
639,527.68
|
0.00
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
765,439.12
|
765,439.12
|
0.00
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
765,439.12
|
765,439.12
|
0.00
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
765,439.12
|
765,439.12
|
0.00
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
4,627,579.46
|
4,627,579.46
|
0.00
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
4,627,579.46
|
4,627,579.46
|
0.00
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
1,921,579.46
|
1,921,579.46
|
0.00
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
2,706,000.00
|
2,706,000.00
|
0.00
|
|
|
|
合
计
|
26,633,896.46
|
25,149,646.46
|
1,484,250.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制部门：中共上海市松江区纪律检查委员会
|
单位：元
|
|
|
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
合
计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制部门：中共上海市松江区纪律检查委员会
|
单位：元
|
|
|
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
|
|
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
|
类
|
款
|
|
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
22,765,951.22
|
22,765,951.22
|
0.00
|
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
3,272,352.00
|
3,272,352.00
|
0.00
|
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
10,287,120.00
|
10,287,120.00
|
0.00
|
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
3,602,690.13
|
3,602,690.13
|
0.00
|
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
710,400.00
|
710,400.00
|
0.00
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
1,279,055.37
|
1,279,055.37
|
0.00
|
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
639,527.68
|
639,527.68
|
0.00
|
|
|
|
301
|
10
|
职业基本医疗保险缴费
|
765,439.12
|
765,439.12
|
0.00
|
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
287,787.46
|
287,787.46
|
0.00
|
|
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
1,921,579.46
|
1,921,579.46
|
0.00
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
2,087,405.24
|
0.00
|
2,087,405.24
|
|
|
|
302
|
01
|
办公费
|
746,230.00
|
0.00
|
746,230.00
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
400,000.00
|
0.00
|
400,000.00
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
70,000.00
|
0.00
|
70,000.00
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
10,000.00
|
0.00
|
10,000.00
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
10,000.00
|
0.00
|
10,000.00
|
|
|
|
302
|
17
|
*公务接待费
|
10,000.00
|
0.00
|
10,000.00
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
226,575.24
|
0.00
|
226,575.24
|
|
|
|
302
|
29
|
福利费
|
380,160.00
|
0.00
|
380,160.00
|
|
|
|
302
|
31
|
*公务用车运行维护费
|
175,000.00
|
0.00
|
175,000.00
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
59,440.00
|
0.00
|
59,440.00
|
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
10,320.00
|
10,320.00
|
0.00
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
4,320.00
|
4,320.00
|
0.00
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
6,000.00
|
6,000.00
|
0.00
|
|
|
|
310
|
|
资本性支出
|
285,970.00
|
0.00
|
285,970.00
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
285,970.00
|
0.00
|
285,970.00
|
|
|
|
合
计
|
25,149,646.46
|
22,776,271.22
|
2,373,375.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门“三公”经费和机关运行经费预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制部门：中共上海市松江区纪律检查委员会
|
|
单位:万元
|
|
|
|
2020年“三公”经费预算数
|
2020年机关运行经费预算数
|
|
|
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|
|
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
|
|
|
18.50
|
0.00
|
1.00
|
17.50
|
0.00
|
17.50
|
237.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相关情况说明
一、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数为18.50万元，比2019年预算增加17.50万元。其中：三辆执法类公务车报废更新增加17.50万元预算。
（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。
（二）公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行费17.50万元，比2019年预算增加17.50万元，主要原因是三辆执法类公务车报废更新。
（三）公务接待费1.00万元，与2019年预算持平。
二、机关运行经费预算
2020年中共上海市松江区纪律检查委员会财政拨款的机关运行经费预算为237.34万元。
三、政府采购情况
2020年本部门政府采购预算49.597万元，其中：政府采购货物预算49.597万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额49.597万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为49.597万元。
四、绩效目标设置情况
按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金148.425万元。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政项目支出绩效目标申报表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门:
|
松江区纪律检查委员会（本部）
|
项目名称：
|
监察和监督
|
项目类别：
|
经常性项目
|
|
|
|
项目组成名称
|
项目组成金额
|
项目辅助计算和详细说明
|
|
|
|
菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件工作专项
|
140,000.00
|
2020年3个区委菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件组计划分4轮分别对12个街镇及其村居完成菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件工作，用于支付菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件组组员菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件补贴、新进人员培训以及正常办公经费等支出。
|
|
|
|
纪检监察查办案件专项
|
500,000.00
|
严肃监督执纪监察工作，查办违纪违法及职务犯罪案件，支付办案过程中的差旅费、住宿费、谷阳北路谈话办案点保障经费、留置专区保障经费等。
|
|
|
|
党风政风监督工作专项
|
50,000.00
|
深入查摆形式主义、官僚主义和“四风”问题，落实中央八项规定精神监督检查、组织党风政风监督员参与各项检查，印刷相关制度汇编。
|
|
|
|
开始日期：
|
2020-01-01
|
结束日期：
|
2020-12-31
|
|
|
|
联系人：
|
胡世武、顾剑、徐萍
|
联系电话：
|
37739294
|
项目总预算金额（元）
|
690,000.00
|
|
|
|
同名项目上年预算额（元）
|
550,000.00
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
359,318.78
|
|
|
|
项目概况
|
项目背景：
|
一、按照中纪委国家监委、市纪委监委对监督执纪监察的工作要求，推进松江区党风廉政建设和反腐败工作的运行，进一步深化监察体制改革，依据《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》、《中华人民共和国监察法》等有关法律法规规定，根据职权和管辖范围，严肃查处我区党员、党组织和监察对象违反党章、党纪政纪和国家法律法规的行为。
二、开展纪检监察工作所需办案经费属于固定性项目，在此项经费支持下，松江区监督执纪监察工作取得了较好的成绩。在全区范围内监督执纪监察工作达到了惩治一批违纪违法分子，警示一片的良好效果。
三、市委、区委高度重视菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件工作，我区菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件工作高质量推进，已得到市委的充分肯定。区委要求继续加强菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件工作宣传力度，在区级、市级乃至中央级媒体加强宣传报告，同时，我区菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件人员多为临时选调人员，区委菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件办需不断加强对菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件干部的培训工作，由此产生宣传和培训相关费用。我区区域广阔，菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件干部远离办公区域，深入街镇居村等基层一线走街串巷、走村入户发现和核实问题已成为工作常态，由此会产生差旅费、办公费等费用。
二、党风政风监督工作专项：通过开展党风政风各类监督、监察、评议，进一步严明党的政治纪律和政治规矩，坚持不懈巩固中央八项规定精神成果，推动全面从严治党“四责协同”机制建立，着力解决群众身边腐败问题和不正之风，提升群众获得感和满意度。
|
|
|
|
立项依据：
|
一、纪检监察查办案件专项：根据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）》、《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》、《中华人民共和国监察法》等有关的法律和法规规定。
二、党风政风监督工作专项：根据十一届市纪委二次全会和五届区委五次全会精神提出的党风政风各项工作要求，扎实开展党内监督各项工作。依据区委区府加强重点领域突出问题治理工作要求，惩治不作为乱作为慢作为行为，激励担当作为。
三、菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件工作专项：《关于本市各区党委建立健全菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件制度的实施意见》、《中共上海市松江区委菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件工作实施办法》、《中共上海市松江区委建立健全菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件制度的实施方案》。
|
|
|
|
项目设立的必要性：
|
一、认真贯彻落实中纪委、市纪委全会、区纪委全会工作部署，坚持全面从严治党、强化监督执纪问责，继续加大查办案件工作力度，严肃查处领导干部违纪违法及职务犯罪案件，保持高压态势，坚定不移反腐惩恶。
二、党风政风关乎民心向背，作风建设永远在路上，依据中央、市委、区委对党风廉政建设和反腐败工作的形势判断和我区近年来查处的违纪违规问题显示，一些重点领域、关键岗位的作风问题、腐败问题仍然多发易发，形势依然严峻复杂。要解决这些问题，必须要运用多种途径、多种举措加强执政党自身的党内监督，通过发现问题、分析问题、解决问题，久久为功才能提高群众的满意度和获得感，才能不断夯实党的执政基础。
三、2020年街镇和居村是菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件工作的重点，菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件干部需频繁深入街镇居村走街串巷、走村入户发现和核实问题，有必要给予菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件干部必要的差旅补助，并加强培训和宣传投入。
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
社会效益
可持续影响
监察和监督党风政风监督工作专项
|
|
项目实施计划（项目活动内容、项目实施范围对象、项目实施计划）：
|
为保证项目实施，设立了制度来落实各级管理者的责任，针对可能发生的风险进行预警和配套。
一、为规范监督执纪监察办案场所的使用管理，促进规范执纪监察工作，制定了《松江区纪委监委办案场所使用管理规定》用制度的手段去落实责任，去规避潜在风险。
二、纪检监察查办案件所有相关经费中的内容报请书记办公会审议立项，超过1万元的要书记办公会审批通过，严格执纪相关制度和流程，规范秩序和流程。
三、根据市委《关于开展政治生态分析的工作办法（试行）》、《上海市政风行风监督员聘任和管理办法》、《中共上海市松江区委关于推进全面从严治党“四责协同”的实施意见（试行）》、《中共上海市松江区党政机关及其工作人员问责办法（试行）》、《松江区党风廉政建设考核办法》等规定，开展全区及各单位政治生态分析、加强“四责协同”机制教育培训落实，紧盯重要节点开展“四风”整治，组织党风政风监督员开展明察暗访等活动，确保中央市委区委的决策部署贯彻到位。
四、2020年计划组织3个菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件组，分4轮完成对12个街镇及其所有居村的菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件工作，用于支付区委菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件办、菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件组差旅费、办公费等费用。
|
|
|
|
项目目标
|
项目总目标：
|
一、区纪委监委围绕区委区府中心工作，不断深化国家监察体制改革试点工作，从案件查处、案件预防和案件监督管理三个方面严肃查处违纪违法、职务犯罪案件，严肃查办发生在重点领域和环节的案件，严肃查处发生在群众身边，群众反映强烈、损害群众利益的案件。
二、通过进一步强化党风政风监督工作，着力解决一些重点问题，形成一些改进机制，努力以优良党风政风促进民风社风，不断提振群众的获得感和满意度，为全区营造风清气正的政治生态和高效规范的发展环境提供有力保障。
三、2020年计划组织3个菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件组，分4轮完成对12个街镇及其所有居村的菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件工作。
|
|
|
|
年度绩效目标：
|
一、争取今年执纪审查案件数相较于去年有长足的进步提升。查办一些有影响力的大案要案，发现问题线索，快速处理，明显提升工作效率。
二、营造松江风清气正的政治生态，尤其针对某些领域开展相关的整治，营造良好的经济环境，群众满意度也是非常重要的指标。
三、监察体制改革试点工作取得较为明显成效。
四、按照年度计划，有力有序推进各项党风政风工作的开展，切实用好预算资金，达到应有的监督实效和改进实效。
|
|
|
|
一、投入和管理类
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
投入管理
|
预算执行率
|
85%
|
根据项目计划，提高执行率
|
10
|
7
|
|
|
|
|
财务管理
|
财务管理制度健全性
|
健全
|
根据财政相关规定
|
5
|
5
|
|
|
|
|
资金使用合规性
|
合规
|
根据财务规定
|
5
|
5
|
|
|
|
|
项目管理
|
业务管理制度健全性
|
健全
|
根据业务相关规定
|
5
|
5
|
|
|
|
|
二、产出目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
数量
|
党纪政务处分、轻处分
|
达标
|
抓早抓小，党纪政务轻处分数不低于总数的50%。
|
5
|
5
|
|
|
|
|
立案数
|
达标
|
当年新立案数不低于去年立案数
|
5
|
5
|
|
|
|
|
形成纠“四风”检查分析报告，完善形成新一册制度汇编
|
2次
|
每半年开展一次，具体查看形成的检查报告和汇编
|
5
|
5
|
|
|
|
|
质量
|
查办案件质量
|
达标
|
在市纪委案件质量检查中达标执行
|
5
|
5
|
|
|
|
|
每轮菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件移交问题线索数量
|
≥6个
|
根据菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件计划
|
5
|
5
|
|
|
|
|
三、效果目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
社会效益
|
信访调查满意率
|
≥80%
|
根据业务相关规定
|
5
|
4
|
|
|
|
|
菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件问题整改完成率
|
≥95%
|
根据菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件计划
|
5
|
5
|
|
|
|
|
每轮菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件发现问题数量 |
≥60个
|
根据菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件计划
|
5
|
4
|
|
|
|
|
职能监督发现问题和移送问题线索率 |
≥20%
|
职能部门发现问题和移送问题线索移送率较上年提高20%
|
5
|
4
|
|
|
|
|
四、影响力目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
满意度
|
群众对纪检监察工作满意程度
|
≥80%
|
通过第三方调查、各类问卷调查、年底检查评议等进行
|
10
|
9
|
|
|
|
|
企业对风清气正的营商环境满意度
|
≥80%
|
通过党风政风监督员等实地调查
|
5
|
4
|
|
|
|
|
党员干部对政治生态、干事创业氛围满意度
|
≥80%
|
通过“清风茸城”微信公众号进行调查
|
10
|
9
|
|
|
|
|
部门协助
|
部门沟通协调机制健全性
|
健全
|
完成纪检监察机关与多家协作办案单位的工作机制，加强沟通协作
|
5
|
4
|
|
|
|
|
项目构成分解
|
|
|
|
总项目名称
|
项目说明
|
项目分解构成
|
明细金额
|
单价
|
单价依据
|
数量
|
数量依据
|
|
|
|
监察和监督
|
菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件工作专项
|
菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件补贴
|
100,000.00
|
35.00
|
根据有关菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件工作相关补贴的要求
|
2857天
|
各菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件组人员赴街镇居村走村入户人员和天数
|
|
|
|
新借用菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件人员培训
|
10,000.00
|
100.00
|
根据培训相关规定
|
100人次
|
菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件办、菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件组人员
|
|
|
|
菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件办办公经费
|
30,000.00
|
1,000.00
|
根据办公实际需要
|
30人
|
菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件办、菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件组人员
|
|
|
|
纪检监察查办案件专项
|
办案过程中发生的飞机、火车费用
|
100,000.00
|
1,000.00
|
松江区市外差旅费标准
|
100人次
|
根据办案实际需求
|
|
|
|
办案过程中住宿费用
|
50,000.00
|
500.00
|
松江区市外差旅费标准
|
100人次
|
根据办案实际需求
|
|
|
|
办案过程中交通及餐费补贴费用
|
50,000.00
|
180.00
|
松江区市外差旅费标准
|
270人次
|
根据办案实际需求
|
|
|
|
谷阳北路谈话办案点保障经费
|
100,000.00
|
8,400.00
|
办案相关要求及“三重一大”规定
|
12月
|
根据办案实际情况
|
|
|
|
留置专区保障经费
|
200,000.00
|
50,000.00
|
留置专案要求及“三重一大”规定
|
4件
|
根据大案专案实际情况
|
|
|
|
党风政风监督工作专项
|
开展落实中央八项规定精神监督检查，汇编改进作风相关制度
|
15,000.00
|
50.00
|
根据印刷资料内容
|
3000本
|
根据发放范围
|
|
|
|
组织党风政风监督员参与各类专项检查，开展第三方满意度等测评
|
10,000.00
|
2,500.00
|
根据检查要求
|
4次
|
根据检查范围
|
|
|
|
印制全面从严治党“四责协同”机制建设有关会议材料、述职报告
|
10,000.00
|
50.00
|
根据印刷资料内容
|
200本
|
根据发放范围
|
|
|
|
加强对扶贫帮困领域和扫黑除恶等专项斗争的监督执纪问责，拓展民意反映渠道，制发民意联系卡 |
10,000.00
|
5.00
|
根据印刷资料内容
|
2000张
|
根据发放范围
|
|
|
|
推进基层减负工作深入开展，配合民政落实相关举措
|
5,000.00
|
50.00
|
根据基层减负相关要求
|
100本
|
根据发放范围
|
|
数量
质量
时效
宣传与推广警示教育宣传
|
|
财政项目支出绩效目标申报表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门:
|
松江区纪律检查委员会（本部）
|
项目名称：
|
宣传与推广
|
项目类别：
|
经常性项目
|
|
|
|
项目组成名称
|
项目组成金额
|
项目辅助计算和详细说明
|
|
|
|
警示教育宣传
|
670,000.00
|
1、订购党风廉政建设相关书籍、学习材料发放给委机关、派驻纪检监察组和各基层纪委10万元；2、围绕廉政教育基地开展廉政教育活动、宣传展板改版及内容更新等15万元；3、拍摄警示教育片、汇编警示案例、制作警示展板，利用各种载体，多渠道实施警示教育20万元；4、对区纪检监察系统信息员、网评员开展培训工作1万元； 5、举办区纪委监委主责主业、党风廉政建设专题讲座1万元；6、开展基层廉政文化作品征集并组织廉政文化展示活动，制作《爱廉说》廉政文化短视频等10万元； 7、完成市纪委宣传部下达的以及领导交办的各项宣传教育工作10万元。
|
|
|
|
开始日期：
|
2020-01-01
|
结束日期：
|
2020-12-31
|
|
|
|
联系人：
|
张颖
|
联系电话：
|
37735916
|
项目总预算金额（元）
|
670,000.00
|
|
|
|
同名项目上年预算额（元）
|
850,000.00
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
167,062.87
|
|
|
|
项目概况
|
项目背景：
|
围绕党风廉政建设和反腐败中心工作任务、着眼全面从严治党要求，统筹谋划、整体推进反腐倡廉宣传教育工作，筑牢党员干部拒腐防变思想的防线，增强全社会反腐倡廉的意识，营造反腐倡廉的网络宣传环境。
|
|
|
|
立项依据：
|
党风廉政建设和反腐败宣传教育工作的开展与党的中心工作和反腐倡廉建设的任务密切相关，反腐倡廉宣教工作必须坚持抓“关键少数”和管“绝大多数”相统一，既对广大党员提出普遍性要求，又对“关键少数”提出更高更严的标准，同时，更要面向全社会，营造良好社会氛围，增强全社会反腐倡廉的意识。
|
|
|
|
项目设立的必要性：
|
为了加强党的领导，强化基层党内监督、严肃党内政治生活，净化党内政治生态，推进全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。全区的党风廉政建设需从源头抓起，紧紧围绕中纪委、市纪委的相关工作要求，立足区域特色，创新模式和手段，进一步加强党员领导干部的廉政宣传教育。
|
|
|
|
项目实施计划（项目活动内容、项目实施范围对象、项目实施计划）：
|
每月印制“纪检监察简报”、录制“茸城爱廉说”、举办“主责主业”专题培训班；拟于2020年对方塔园警示教育基地、泗泾和佘山警示教育基地、进行版面更新；拟汇编扫黑除恶汇编典型案例；拟于三季度或四季度拍摄警示教育宣传片；拟于每季度不定期开展新提任处级领导干部的廉政学习活动；拟于年中组织区廉政文化展示活动。
|
|
|
|
项目目标
|
项目总目标：
|
进一步增强我区的党风廉政建设工作水平，使党员领导干部廉洁从政意识得到明显提升;提高菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件质量，明确问题导向、目标导向，菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件中发现问题，体现从严治党的总要求。
|
|
|
|
年度绩效目标：
|
整体推进反腐倡廉宣传教育工作，筑牢党员干部拒腐防变思想防线，增强全社会反腐倡廉意识。
|
|
|
|
一、投入和管理类
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件 |
评分标准
|
|
|
|
投入管理
|
预算执行率
|
85%
|
根据项目计划，提高执行率
|
10
|
6
|
|
|
|
|
财务管理
|
财务监控有效性
|
有效
|
根据财务相关规定
|
5
|
5
|
|
|
|
|
资金使用合规性
|
合规
|
根据财务相关规定
|
5
|
5
|
|
|
|
|
项目管理
|
业务管理制度健全性
|
健全
|
根据业务相关规定
|
5
|
5
|
|
|
|
|
二、产出目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
数量
|
松江纪检监察简报
|
12
|
每月印发《松江纪检监察简报》，全年12期
|
5
|
5
|
|
|
|
|
廉政教育基地参观活动
|
2
|
根据计划，每年参观廉政教育基地至少2次
|
5
|
5
|
|
|
|
|
扫黑除恶典型案例汇编
|
1
|
根据计划，每年组织编写典型案例汇编菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件1册
|
5
|
5
|
|
|
|
|
警示教育宣传片 |
1
|
根据计划，每年拍摄警示教育宣传片1部
|
5
|
5
|
|
|
|
|
警示教育片验收合格率 |
合格
|
根据工作计划
|
5
|
5
|
|
|
|
|
各项宣传工作完成及时性 |
及时
|
根据宣传工作计划
|
5
|
4
|
|
|
|
|
三、效果目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
社会效益
|
三重一大制度建设
|
健全
|
根据三重一大制度规定
|
5
|
5
|
|
|
|
|
考试通过率
|
100%
|
新提任处级干部廉政知识考试通过率达100%
|
5
|
5
|
|
|
|
|
可持续影响
|
松江纪检监察简报发放范围
|
全区
|
每期发行量至少80份，覆盖全区各单位
|
5
|
5
|
|
|
|
|
廉政文化展示受欢迎度
|
欢迎
|
根据活动展示情况进行随机抽样
|
5
|
4
|
|
|
|
|
四、影响力目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
满意度
|
廉政文化知晓率
|
≥80%
|
通过“清风茸城”微信公众号进行调查
|
5
|
4
|
|
|
|
|
群众满意度
|
≥80%
|
通过问卷调查
|
10
|
9
|
|
|
|
|
公众对反腐倡廉工作的认同度
|
≥80%
|
通过组织廉政文化进社区活动，增强群众对反腐倡廉工作的认同度
|
5
|
4
|
|
|
|
|
长效管理
|
党风廉政意识
|
加强
|
通过知识竞答
|
5
|
4
|
|
|
|
|
项目构成分解
|
|
|
|
总项目名称
|
项目说明
|
项目分解构成
|
明细金额
|
单价
|
单价依据
|
数量
|
数量依据
|
|
|
|
宣传与推广
|
警示教育宣传
|
订购党风廉政建设相关书籍、学习材料
|
100,000.00
|
50.00
|
根据学习内容购买印刷书籍、材料
|
2000人次
|
发放给委机关、派驻纪检监察组和各基层纪委
|
|
|
|
廉政教育基地开展廉政教育活动、宣传展板改版及内容更新
|
150,000.00
|
5,000.00
|
根据廉政教育相关要求
|
3次
|
根据廉政教育相关要求
|
|
|
|
汇编警示案例
|
200,000.00
|
100.00
|
根据汇编内容
|
2000本
|
根据发放范围
|
|
|
|
对区纪检监察系统信息员、网评员开展培训工作
|
10,000.00
|
100.00
|
购买材料
|
100人次
|
根据出席范围
|
|
|
|
举办区纪委监委主责主业、党风廉政建设专题讲座
|
10,000.00
|
1,000.00
|
根据讲课费相关规定
|
10次
|
根据年度宣传计划
|
|
|
|
制作《爱廉说》廉政文化短视频
|
100,000.00
|
5,000.00
|
根据视频制作合同
|
20支
|
根据视频制作合同
|
|
|
|
完成市纪委宣传部下达的以及领导交办的各项宣传教育工作 |
100,000.00
|
10,000.00
|
根据上级部门要求
|
10项
|
根据上级部门要求
|
|
|
|
财政项目支出绩效目标申报表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门:
|
松江区纪律检查委员会（本部）
|
项目名称：
|
业务培训
|
项目类别：
|
经常性项目
|
|
|
|
项目组成名称
|
项目组成金额
|
项目辅助计算和详细说明
|
|
|
|
纪检系统业务培训
|
100,000.00
|
选派纪检监察干部参加中国纪检监察学院、北戴河培训中心组织的专题业务培训班7万元；2、结合我区纪检监察干部队伍实际，对《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》等纪检监察工作基础法规举办专题培训班3万元。
|
|
|
|
开始日期：
|
2020-01-01
|
结束日期：
|
2020-12-31
|
|
|
|
联系人：
|
杨超杰
|
联系电话：
|
37735906
|
项目总预算金额（元）
|
100,000.00
|
|
|
|
同名项目上年预算额（元）
|
250,000.00
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
60,650.00
|
|
|
|
项目概况
|
项目背景：
|
根据区纪检监察干部教育培训工作总体部署和要求,继续加大培训工作力度。总体目标：通过培训，进一步提高全区纪检监察干部队伍的整体素质和业务能力，为推进我区党风廉政建设和反腐败斗争提供智力支持和组织保障。
|
|
|
|
立项依据：
|
根据《中共上海市松江区委印发<松江区深化国家监察体制改革试点工作实施方案>的通知》（松委〔2017〕215号）要求，以纪检业务系统培训为抓手，学深悟透《监察法》，加强纪检监察干部业务素养和理论素养，积极面对新形势、新要求。
|
|
|
|
项目设立的必要性：
|
当前全区的监察体制改革工作正在逐步推行，加强纪检系统业务培训是保障纪检监察干部更快、更好适应新职能、新要求的重要手段。
|
|
|
|
项目实施计划（项目活动内容、项目实施范围对象、项目实施计划）：
|
年初确定年度培训计划表，培训对象包括委机关、派驻纪检监察组、菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件办、菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件组、街镇纪检监察干部。以《监察法》为根本，开展法律法条培训、业务适用条例培训等。同时拟制定纪检业务专项培训班，加强各类业务工作的指导和培训。
|
|
|
|
项目目标
|
项目总目标：
|
进一步推进监察体制改革进程，逐步加强纪检监察干部业务素养和理论素养。
|
|
|
|
年度绩效目标：
|
围绕监察体制改革工作，切实加强纪检监察干部对于纪委监委新的职能、新的工作定位的认识，有效提高纪检监察干部思想认识、业务能力和理论水平。
|
|
|
|
一、投入和管理类
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
投入管理
|
预算执行率
|
85%
|
根据项目计划，提高执行率
|
10
|
8
|
|
|
|
|
财务管理
|
财务管理制度健全性
|
健全
|
根据财政相关规定
|
5
|
5
|
|
|
|
|
财务监控有效性
|
有效
|
根据财务相关规定
|
5
|
5
|
|
|
|
|
资金使用合规性
|
合规
|
根据财务相关规定
|
5
|
5
|
|
|
|
|
项目管理
|
业务管理制度健全性
|
健全
|
根据业务相关规定
|
5
|
5
|
|
|
|
|
二、产出目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
数量
|
“专项业务”培训
|
4
|
每季度专项业务培训至少一次
|
5
|
5
|
|
|
|
|
“监察法”培训
|
4
|
每季度监察法培训至少一次
|
5
|
5
|
|
|
|
|
纪检监察干部培训
|
50
|
全年统筹安排纪检监察干部赴中央纪委杭州培训中心参加培训
|
5
|
4
|
|
|
|
|
中央纪委、市纪委培训计划完成率
|
100%
|
根据上级纪委培训计划
|
5
|
4
|
|
|
|
|
质量
|
培训考核通过率
|
90%
|
根据培训反馈结果
|
5
|
5
|
|
|
|
|
时效
|
培训计划完成及时性
|
及时
|
根据年度培训计划
|
5
|
5
|
|
|
|
|
三、效果目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
社会效益
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培训覆盖率
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100%
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根据全年培训计划
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5
|
4
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社会效益
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培训出席率
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90%
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根据培训签到表
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5
|
4
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可持续影响
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业务人员双融合
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100%
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根据问卷调查、领导谈心谈话等方式，了解干部近况
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5
|
4
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培训学员党性修养水平提升率
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70%
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根据培训内容
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5
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5
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四、影响力目标
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层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
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测算依据
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权重
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得分
|
评分标准
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满意度
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培训对象满意度
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80%
|
通过调查手段
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10
|
9
|
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长效管理
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培训效果跟踪机制
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有
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根据组织人事部门工作计划
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5
|
5
|
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长效管理制度健全情况
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健全
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根据业务相关规定
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5
|
5
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项目构成分解
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总项目名称
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项目说明
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项目分解构成
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明细金额
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单价
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单价依据
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数量
|
数量依据
|
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业务培训
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纪检系统业务培训
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中国纪检监察学院、北戴河培训中心专题业务培训班
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70,000.00
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3,500.00
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根据上级培训通知上交学费
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20人次
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根据上级培训通知上报人员参加
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举办纪检监察工作基础法规专题培训班
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30,000.00
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10,000.00
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根据法规室课程安排
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3班
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根据年度培训计划
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财政项目支出绩效目标申报表
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主管部门:
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松江区纪律检查委员会（本部）
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项目名称：
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网络信息系统开发、升级、建设
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项目类别：
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一次性项目
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|
项目组成名称
|
项目组成金额
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项目辅助计算和详细说明
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松江区落实党风廉政建设责任制痕迹管理信息系统(运维)
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11,250.00
|
2020年松江区落实党风廉政建设责任制痕迹管理信息系统运维费
|
|
|
|
区领导干部廉政档案系统(运维)
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13,000.00
|
2020年松江区领导干部廉政档案系统运维费
|
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开始日期：
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2020-01-01
|
结束日期：
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2020-12-31
|
|
|
|
联系人：
|
杨超杰、徐萍
|
联系电话：
|
37735906/37735952
|
项目总预算金额（元）
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24,250.00
|
|
|
|
同名项目上年预算额（元）
|
41,800.00
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
41,800.00
|
|
|
|
项目概况
|
项目背景：
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为进一步推进落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，对已经建成的落实党风廉政建设责任制痕迹管理信息系统和领导干部廉政档案系统进行运维，运用科技手段不断提高监督实效，形成有效的“四责协同”工作机制和责任运行闭环，推动责任落地生根。
|
|
|
|
立项依据：
|
《松江区领导干部廉政档案信息维护管理办法》、《松江区党风廉政建设考核指标体系》、《中共上海市委关于深化细化全面从严治党“四责协同”机制的意见》
|
|
|
|
项目设立的必要性：
|
推动全区各级党组织和广大党员干部切实扛起管党治党政治责任，形成强大合力，推动我区全面从严治党走在前列。
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|
|
|
项目实施计划（项目活动内容、项目实施范围对象、项目实施计划）：
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对之前系统中存在的问题反馈进行及时调整和修复，对软件模块进一步优化，保障系统正常运行，并于2020年底予以支付。
|
|
|
|
项目目标
|
项目总目标：
|
落实党风廉政建设责任制痕迹管理信息系统和领导干部廉政档案系统运行正常。
|
|
|
|
年度绩效目标：
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党委的主体责任以年初区纪委制定的考核标准为基准，由区委、区纪委综合日常区委菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件、执纪审查、各类专项检查和所有班子成员平均得分等情况，给出年度考核评分，并区分等级（A/B/C/D四档）；其他测评参照标准考核。
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|
|
|
一、投入和管理类
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|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
投入管理
|
预算执行率
|
100%
|
按照三重一大制度，根据合同内容执行预算支出
|
10
|
9
|
|
|
|
|
财务管理
|
财务管理制度健全性
|
健全
|
参照业务规定
|
10
|
10
|
|
|
|
|
资金使用合规性
|
合规
|
参照业务规定
|
10
|
10
|
|
|
|
|
项目管理
|
验收工作规范性
|
规范
|
由业务科室验收
|
10
|
10
|
|
|
|
|
二、产出目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
质量
|
系统功能优化情况
|
优化完善
|
对原有统计模块进行优化完善
|
10
|
9
|
|
|
|
|
系统验收合格率
|
100%
|
由业务科室验收
|
5
|
5
|
|
|
|
|
时效
|
故障响应及时性
|
及时
|
故障响应、修复排除是否及时。
|
10
|
9
|
|
|
|
|
三、效果目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
社会效益
|
操作效率提升度
|
效率提升
|
参照系统运行方案
|
5
|
4
|
|
|
|
|
使用满意率
|
90%
|
由使用者评价
|
10
|
9
|
|
|
|
|
可持续影响
|
投入使用率
|
100%
|
参照系统运行方案
|
5
|
5
|
|
|
|
|
四、影响力目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
长效管理
|
信息化管理机制健全性
|
健全
|
参照相关制度
|
5
|
4
|
|
|
|
|
人力资源
|
系统维护专职人员配备
|
到位
|
由系统维护公司配备专职人员维护
|
5
|
5
|
|
|
|
|
部门协助
|
各部门协同度
|
较高
|
参照使用评价
|
5
|
4
|
|
|
|
|
项目构成分解
|
|
|
|
总项目名称
|
项目说明
|
项目分解构成
|
明细金额
|
单价
|
单价依据
|
数量
|
数量依据
|
|
|
|
网络信息系统开发、升级、建设
|
松江区落实党风廉政建设责任制痕迹管理信息系统(运维)
|
松江区落实党风廉政建设责任制痕迹管理信息系统运维费
|
11,250.00
|
11,250.00
|
根据合同报价
|
1
|
根据合同内容
|
|
|
|
区领导干部廉政档案系统(运维)
|
松江区领导干部廉政档案系统运维费
|
13,000.00
|
13,000.00
|
根据合同报价
|
1
|
根据合同内容
|
|
|
